天天观焦点：中煤能源大海则煤矿盈利能力测算

2023-03-28 11:32:13 来源：雪球网小 中

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大海则煤矿盈利能力测算：个人观点，仅供参考，不代表任何公司或机构意见，假设条件来源于公开信息和个人部分推理。

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假设条件：2022年大海则产量840万吨，吨煤销售不含税均价600元，完全成本300元，净利润18.9亿元，折旧成本每年8亿元，人工成本3.2亿元，原煤热值5300大卡，吨煤净利润225元。

1、2023年1500万吨业绩预测：（1）煤炭热值提高，销售均价提高23元（2）吨煤折旧成本、人工成本会大幅下降59元，财务利息成本每年会下降1元左右（此部分忽略不计，可抵销人工成本上升）。则2023年吨煤净利润可达286元，净利润42.9亿元。

2、2024年2000万吨业绩预测：吨煤净利润可达317.5亿元，净利润可达63.5亿元。

3、2026年或2027年假设大海则二期全面投产，净利润有望达到127亿元。

4、大海则实际盈利能力（或现金流）应在净利润基础上加8亿的折旧，二期投产后加16亿的折旧现金流。$中煤能源(SH601898)$ $中国神华(SH601088)$ $陕西煤业(SH601225)$ 兖矿能源四大巨头在陕西都有优质扛把子煤矿。

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