北京控股2023年上半年业绩初探

2023-08-30 22:45:03 来源:雪球网

2023年上半年北京控股营业额483.6亿港币,同比增长5.1%;股东应占净利润46.5亿港币,同比减少7.6%;撇除一次性事项影响,经常性利润减少24%,主要因为人民币汇率、加息以及中国燃气利润贡献下降的影响,撇除这三项与上年持平,总体经营稳定发展。


(资料图片仅供参考)

1、北京燃气:北京燃气本部(除去上桥油田和陕京管道)上半年净利润约13.58亿港币;同比减少24%,主要因为管理费用增加,人民币汇率及燃气成本增加。

上半年合并口径天然气销售120.93亿方,同比增长11%,其中北京市域售气量92.26亿,同比下降1.3%,主要因为上半年供暖期同比缩短一个星期;北京市内累计燃气用户737万户(去年同期719万户),持续整合区域内燃气市场。外埠城燃销量13.5亿立方,同比增长17.4%;LNG分销9.3亿立方,LNG国际贸易9.03亿立方,同比均大幅增长。

2、陕京管道:北京控股上半年应占陕京管道净利润13.6亿,同比增长17.9%;上半年陕京管道完成370亿立方米的输气量,同比增长16%;得益于独特优势的地理位置,运输量持续增加,撇除人民币贬值,净利润实际增加更多。

3、上乔油田:上半年北京控股应占上乔油田净利润7.36亿港币,同比减少14.4%,产量313万吨,基本持平;卢布汇率对美元大幅贬值对上桥油气田以港币计价的净利润贡献,继续有待观察。

4、中国燃气:上半年北京控股应占中国燃气净利润2.3亿港币,同比减少71%;主要原因还是因为顺价不够畅通和滞后性。去年上半年国际燃气上游价格大幅上涨,传导到下游终端,大概有半年的滞后性,中国燃气上半年的报表期是9月至第2年的3月。

5、北控水务:上半年北京控股应占北控水务净利润6.4亿港币,同比增长126.8%,去年上半年有大额一次性减值。

6、燕啤投资公司(000729的母公司):上半年,北京控股应占燕啤投资公司净利2.35亿港币,同比增长26.3%,燕京啤酒股份上半年销售229万吨,同比增长6.4%,其中燕京U8完成销量31.2万吨,同比增长46%,产品结构持续优化。

7、固废处理:北京控股上半年应占固废板块净利润11.52亿港币,同比增长118%;其中eew,完成垃圾处理量238万吨,同比增2万吨;售能(电、热、蒸汽)25.17亿千瓦时,基本持平,营业收入30.9亿港元同比持平;

按目前披露的信息,固废板块业绩大幅增长,是不是因为其他经营收入净额回冲 ?(之前资产减值过多),eew总体保持稳定,经营成本相比去年应该是有不小的下降,主要因为能源成本大幅下降。

固废处理国内板块垃圾处理量336万吨,同比增长15.8%,营收16.4亿港币,同比增长11%,国内固废板块,北京控股应占净利润2.69亿港币,同比增长141.6%,业绩显著改善。

展望:

1、北京燃气总投资了200亿人民币天津南港LNG接收站项目部下半年将投产。此项目绝佳的地理位置,良好的市场基础,北京市政府保底承诺,会带来不错的收益。

2、陕京管道独特的地理优势,运输量还将持续增长,新的管道价格有待观察,基本上是有益于陕京管道的。

3、中国燃气顺价滞后效应影响会逐渐降低,有助于净利润回到正常状态。

4、北控水务资产质量持续提高,回款改善。从行业来说,从愿景到管理团队和规模,以至于股东背景,没有谁比它更好了,从2017年开始控制扩张速度,轻资产转型,我就没有担心过了。

5、固废垃圾发电板块,国内部分业绩显著改善,而且将继续提高,国内的项目所处的位置都是比较优质的,开始发展时是有一些失误,但不是根本性的。多一些资本投入,管理到位,都是能扭转的,以前也说过。

6、燕京啤酒上升轨道持续。还远没有反映它的价值。

$北京控股(00392)$

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